为学校提供商品和服务、与学校签订合同的单位，项目负责人急需发票报销，但对方单位因种种原因开票额度不足，需我校协助对方单位提升开票额度的，结合税务局要求，业务办理流程如下：

 1. 经办合同老师接到对方单位协助开具发票额度申请后，核实和确认真实情况；

 2.对方单位通过电子税务局系统上传与我校签订的合同信息等，向税务局提交提升开票额度申请；

3.经办老师按要求提供情况说明（参考模板见附件），携带合同复印件，前往计划财务处职工薪酬税务与学生奖助办公室（清水河校区主楼 B3-307 室）办理；

 4.计划财务处工作人员登录税务局系统，核对无误后办理。

计划财务处

 2024-4-2

情况说明参考模板.doc